Производственный план ОАО «У-УППО»

Производственный комплекс ОАО «У-УППО» включает:

Монтажно-сборочное производство;

Механообрабатывающее производство;

Сварочное производство;

Литейно-термическое производство;

Пластмассовое производство;

Инструментальное производство;

Производство моточных изделий;

Производство печатных плат;

Гальваническое и лакокрасочное производство.

Расчет численности работников:

Количество основных работников цеха определяется по формуле:

Nст=Fэф.ст.*m*Z*Kз/Fэф.раб.*Км.н., где: ст - количество рабочих;

Fэф.ст. - эффективный годовой фонд времени работы станка (2033 ч.);

m - количество смен (1);

Z - принятое количество станков (200);

Kз - коэффицент загрузки станков (0,85);

Fэф.раб. - эффективный фонд времени одного рабочего в смену (1604 ч.);

Км.н. - коэффициент многостаночного обслуживания (1,2);

Nст.=2033*1*200*0,85/1604*1,2=345610/1924,8=180 чел.

Количество вспомогательных работников цеха:

Равно 30% от количества основных работников цеха - 0,3*180=54 чел.

Количество основных и вспомогательных работников цеха: 180+54=234 чел.

Количество остальных категорий работников цеха в процентах от количества основных и вспомогательных работников цеха:

Руководители и служащие (10%): 234*0,1=23 чел.

Технические исполнители (5%): 234*0,05=12 чел.

Всего работающих в цехе: 234+23+12=269 чел.

Фонд заработной платы:

. Основные рабочие:

Сдельная оплата труда:

Приработок=24,5% от тарифной зарплаты;

Премии из ФОТ=31,2% к прямой зарплате;

Доплаты до часового фонда=6,7% к сумме прямой зарплаты и премий из ФОТ;

Дополнительная зарплата=8,5% к основной зарплате.

. Вспомогательные рабочие:

Повременная система оплаты труда:

Премии из ФОТ=31,2% от тарифной зарплаты;

Доплаты до часового фонда=6,7% к сумме тарифной зарплаты и премии из ФОТ;

Дополнительная зарплата=8,5% к основной зарплате;

. Служащие:

Для руководителей, специалистов и технических исполнителей ФОТ определятся на основе данных о численности этих категорий и их должностных окладов.

Руководство ОАО «У-УППО» осознает, что только взаимовыгодное и экономически обоснованное сотрудничество со своими потребителями и поставщиками, обеспечит ему экономическое процветание и социальное благополучие для всех членов коллектива и других заинтересованных сторон бизнеса.

При осуществлении данного плана предприятие понесет затраты в размере 11 млн. руб., которые окупятся выручкой равной 63 млн. руб. Планируемая выручка от реализации продукции составляет 52 млн. рублей. При этом величина себестоимости товара равна 29,6 млн. руб. Величина текущей прибыли по данному виду продукции составит 22,4 млн. руб. Величина чистой прибыли будет ровна 15,92 млн. руб.