|
Таблица 7 |
Показатель |
Принято в текущем году |
Проект на следующий год | |
1. Заработная плата педагогического персонала |
349571,49 |
341229,36 | |
2. Заработная плата административно-обслуживающего и учебно-воспитательного персонала |
66200 |
78542 | |
3. Всего ФЗП |
498926,1 |
503725,63 | |
4. Начисления на заработную плату (26%) |
129720,8 |
130968,7 | |
5. Хозяйственны и командировочные расходы |
12231 |
12690 | |
6. Учебные и прочие расходы |
10740 |
10900 | |
7. Расходы на ГПД |
2981550 |
3419400 | |
Итого расходов на текущее содержание школ |
3633167,9 |
4077687,3 |
Показатели данной таблицы берутся из таблиц 4, 5, 6.
Начисления на заработную плату (26%) = Всего ФЗП х 26%
Текущий год: Проектируемый год:
498926,1 х 26% = 129720,8503725,63 х 26% = 130968,7
6. Расчет расходов на содержание ДОУ
Таблица 8 |
Показатель, единица измерения |
Принято в текущем году |
Проект на следующий год | |
1. Число детей: на начало года на конец года среднегодовое (прирост 01.07) |
240 300 270 |
310 340 325 | |
2. Расходы на заработную плату в год: на одного ребенка, руб. на всех детей, руб. |
240 64800 |
240 78000 | |
3. Начисления на заработную плату, руб. (26%) |
16848 |
20280 | |
4. Расходы на питание: норма расходов на одного ребенка в день, руб. число дней функционирования число дето-дней расходы на питание всех детей в год, руб. |
40 230 62100 2484000 |
40 230 74750 2990000 | |
5. Расходы на мягкий инвентарь: на оборудование одного нового места, руб. на оборудование всех новых мест, руб. на дооборудование одного ранее действующего места, руб. на дооборудование всех ранее действовавших мест, руб. |
520 31200 330 79200 |
520 15600 330 102300 | |
6. Хозяйственные и прочие расходы: на одного ребенка, руб. на всех детей, руб. |
620 167400 |
620 201500 | |
7. Родительская плата: на одного ребенка, руб. на всех детей, руб. |
30 8100 |
30 9750 | |
8. Всего расходов, руб. в том числе: средства родителей финансирование из бюджета |
2851548 8100 2843448 |
3417430 9750 3407680 |
Перейти на страницу: 1 2 3 |
Финансовый менеджмент - это управление финансами компании, направленное на достижение стратегических и тактических целей компании на рынке.