Сводный бюджет

При фактических показателях продажи составили 36496790 руб. с НДС.

Таблица 2.12 - Фактические прямые материальные затраты

№	Материалы (сырье, упаковка)	Норма расхода сырья от продукции	Количество	Цена без НДС (руб.)	Сумма (руб.)
1	Минтай сырец (кг.)	173,91%	924784	16,00	14796544
2	Камбала сырец (кг.)	102,04%	163060	18,00	2935080
3	Треска сырец (кг.)	188,32%	0	0,00	0
4	Итого сырьё	х	1087844	х	17731624
5	Мешки (штук)	х	59755	4,00	239020
6	Всего (без НДС)	х	х	х	17970644

Прямые материальные затраты фактически составляют 17970644 руб.

Таблица 2.13 - Фактические прямые затраты на оплату труда и налоги

№	Показатель	Ед. изм.	Величина
1	Выпуск продукции	Кг.	717 060
2	Средняя норма затрат труда на 1 кг. продукции	Час	0,06
3	Норма рабочего времени (часов в год) на одного работника	Час	1 986
4	Количество работников на год (графы: 1*2/3) (округлять до целых)	Чел.	22
5	Средняя часовая тарифная ставка рабочего	Руб.	144,17
6	Фонд оплаты труда (ФОТ) с учетом отпускных рабочих в год (графы: 345)	Руб.	6238400
7	ЕСН+СНСиПЗ	Руб.	1678130

Количество работников по факту составляет 22 человека, фод оплаты труда следовательно снизился и составляет 6238400 руб.

Перейти на страницу:
1 2 3 4 5 6 7 8